郑州金鹏会计培训
增值税留抵退税思维导图(20250917更新)

2011年11月开始,集成电路企业买设备形成的增值税期末留抵税额能退——财政部、国家税务总局发了财税〔2011〕107号文,就是为了解决进项税额占压资金的问题。2018年6月,部分行业先试留抵退税,对应文件是财税〔2018〕70号。2019年3月,留抵退税终于不限行业了...

2025年09月22日 更新

直接以库存现金计入实收资本可以吗?

直接以库存现金计入实收资本可以吗?答案很明确——不行。实收资本得用银行存款入账。为啥不行?直接存现金不符合法定出资流程,后期容易有法律隐患。建议走银行转账完成出资,留好凭证,这样才能确保出资行为合法合规。这不是随口说的,《公司法》里有明确依据:股东可以用货币、实物、知识...

2025年09月22日 更新

【一周答疑30】外贸企业出口退(免)税单证篇

这周咱们聚焦外贸企业出口退(免)税的单证问题——做出口的都懂,单证要是出问题,退税能卡你大半个月,比客户拖欠货款还闹心。先答个高频疑问:出口货物报关单丢了咋补?不用慌,直接登录电子口岸打印加盖公章的报关单复印件就行,税务局认这个,不用跑海关开证明,省事儿。还有人问电子单...

2025年09月21日 更新

再见了!纸质会计凭证!财政部刚刚通知!

财政部税务总局等9部门发了《关于推广应用电子凭证会计数据标准的通知》,从通知印发那天起,全国范围推广电子凭证会计数据标准。通知里给不同单位的电子凭证应用划了具体要求。不管是单位自己用的会计软件,还是服务商提供的,都得在两项规范施行之日起3年内完成升级,得适配电子凭证会计...

2025年09月21日 更新

请问,?个人转让限售股,如何缴纳个税?纳税地点?如何缴纳增值税?

个人转让限售股减持套现时,得按限售股转让规定缴个人所得税。根据财税〔2009〕167号第一条,2010年1月1日起,个人转让限售股所得按“财产转让所得”,适用20%比例税率征个税。纳税地点的话,2024年12月27日起(依据国家税务总局财政部中国证监会2024年第14号...

2025年09月21日 更新

税收执法文书梳理(20250918更新)

2002年,《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第107条明确:税务文书格式由国家税务总局制定,包括税务事项通知书、责令限期改正通知书、税收保全措施决定书、税收强制执行决定书、税务检查通知书、税务处理决定书、税务行政处罚决定书、行政复议决定书、其他税务文书9类。这是...

2025年09月21日 更新

企业提供技术咨询服务免征增值税的条件说明

企业做技术咨询想免增值税?得先凑齐几个条件——首先服务得和技术转让/开发合同直接挂钩,比如帮受让方搞懂转让或委托开发的技术,做的可行性论证、技术预测、专题调查、分析评价报告这些才算。其次得签书面的技术转让/开发合同,还得拿到省级科技部门的认定登记;还有,技术咨询的钱得和...

2025年09月19日 更新

2025年9月起多项重要新规正式施行

2025年9月起,一批与群众生活、企业经营密切相关的新规正式施行,涵盖税费、住房租赁、农村公路、教育、消费等多个领域,一起来看看具体内容。税费与社保:增值税留抵退税、个人养老金有新细节《财政部 税务总局关于完善增值税期末留抵退税政策的公告》(财政部 税务总局公告2025...

2025年09月19日 更新

股东个人参加税务培训课程能否计入职工教育经费?

股东个人参加税务培训能不能计入职工教育经费?得拆开两种情况看——如果股东本身是企业员工:培训内容得和企业业务沾边(比如税务政策更新、企业税务风险怎么管这些),而且得企业点了头,那培训费、差旅费这类费用就能放进职工教育经费。但有个关键:员工培训的发票抬头必须是企业;要是培...

2025年09月19日 更新

单位为职工购买补充医疗保险的个人所得税扣缴及会计处理解析

单位给职工买商业性补充医疗保险,要不要交个人所得税?下面结合税收政策和会计规范具体说——先看基本险的规定:根据财税〔2006〕10号,企事业单位或个人按国家/省级规定比例缴的基本养老、医疗、失业保险,免征或允许扣除个税;但超过规定比例和标准的部分,要并入当期工资薪金算个...

2025年09月19日 更新

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